ООО на УСН выставляет счета-фактуры с НДС по просьбе клиентов
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Мы юр лицо на УСН (доходы-расходы) занимаемся перепродажей изделий из дерева, таких как ДВП, ДСП, ЛХДФ. Наши поставщики выставляют нам счета фактуры и соответственно мы выставляем с/фактуры клиентам. Хотели открыть другое юр лицо, но решили действущей фирмой с нового года перейти с УСН на ОСНО.
Вопрос следующий:
Клиент согласно договора, счета и счета фактуры проводит нам оплату. Мы должны НДС уплатить выделенный в с/фактуре? Или видел формулу на форуме: сумма без НДС*18/118
И как быть с НДС наших поставщиков?
Работу и учет ведем в контур эльбе, после выставления первого с/фактуры в конце квартала высветилось новое задание по НДС - отчитаться и оплатить возможно будет прямо из эльбы?
Очень ждем Ваших ответов/советов и замечаний!
Вопрос следующий:
Клиент согласно договора, счета и счета фактуры проводит нам оплату. Мы должны НДС уплатить выделенный в с/фактуре? Или видел формулу на форуме: сумма без НДС*18/118
И как быть с НДС наших поставщиков?
Работу и учет ведем в контур эльбе, после выставления первого с/фактуры в конце квартала высветилось новое задание по НДС - отчитаться и оплатить возможно будет прямо из эльбы?
Очень ждем Ваших ответов/советов и замечаний!
Comments
-
Добрый день!
Раз уж выставляете счет-фактуры с выделенным НДС, то перечисляйте НДС согласно итоговой суммы графы 8 счет-фактуры.
Согласно статье 346.11 организации и ИП на УСН не являются плательщиками НДС. А на вычеты по НДС, согласно статьи статьи 171 НК РФ могут претендовать только плательщики НДС. Значит, вы не имеете право уменьшать НДС, который вы выделили в своих счет-фактурах на НДС от ваших поставщиков. -
Спасибо за ответ!
